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        沐川縣殘疾人聯合會2023年部門預算編制說明

        發布時間:2023-03-17 信息編輯:沐川縣殘聯 字體:【

        沐川縣殘疾人聯合會

        2023年部門預算編制說明

         

            一、主要職能

        沐川縣殘疾人聯合會為縣委群團工作部門,負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于殘疾人工作的方針政策和縣委決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對殘疾人工作的集中統一領導。主要職責是:

        (一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

        (二)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

        (三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

        (四)開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

        (五)協助政府研究、制定和實施殘疾人事業政策、規劃和計劃,負責《殘疾人權益保障法》等相關法規的貫徹實施,并組織開展檢查,調查和掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關業務領域進行指導和管理。

        (六)協助鄉鎮做好殘聯干部的管理工作,對全縣鄉鎮(街道)殘聯和專門協會組織以及企事業單位、殘聯組織負責人進行培訓。

        (七)承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,搞好綜合、組織、協調和服務。

        (八)組織實施殘疾人集中和分散按比例安置就業工作,指導監督殘聯系統的殘疾人福利企業,會同有關部門制定并監督實施殘疾人社會福利生產的扶貧保護政策。

        (九)組織實施殘疾人各類職業培訓,努力為殘疾人提供就業機會。

        (十)指導和管理各類殘疾人專門協會。

        (十一)統籌開展殘疾人事業募捐活動。

        (十二)開展殘疾人事業的對外交流與合作。

        (十三)加強機關思想、政治、組織、作風建設,搞好各鄉鎮殘聯組織的自身建設,確保各項任務的完成。

        (十四)指導和管理殘疾人綜合服務中心。

        (十五)承辦縣委、縣政府和市殘聯交辦的其它工作。

            二、部門預算單位構成

        按照預算管理有關規定和綜合編制原則,沐川縣殘疾人聯合會部門預算的編制范圍包括:沐川縣殘疾人聯合會機關。

            三、收支預算總體情況

           2023年縣殘聯預算收入總額為265.56萬元,其中:當年財政撥款260.56萬元,上年結轉5萬元。相應安排支出預算265.56萬元,其中:基本支出128.95萬元,項目支出136.62萬元。較上年相比,部門收支下降7.636%,主要是厲行節約,壓縮開支。

            四、財政撥款支出預算安排情況

        2023年縣殘聯預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的殘疾人民生實事、殘疾人康復、殘疾人扶貧等相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費;項目支出,是用于完成殘疾人無障礙改造、基本輔具適配、殘疾人康復、殘疾人就業補貼等工作的經費支出。

        2023年縣殘聯預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

        (一)社會保障和就業支出244.97萬元,主要用于機關運轉支出和殘疾人業務工作支出。    

        (二)衛生健康支出5.42萬元。用于人員醫療保險支出。

        (三)住房保障支出10.17萬元,用于人員住房公積金支出。

        (四)其它支出5萬元,用于殘疾人健身示范點建設支出。

            五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

            2023年,縣殘聯“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元;公務接待費0.8萬元;公務用車購置及運行維護費0萬元。

        (一)因公出國(境)經費。2023年縣殘聯無出國出境計劃安排。

        (二)公務接待費。2023年縣殘聯安排公務接待費預算0.8萬元,與上年預算持平。

            )公務用車購置及運行維護費。2023年縣殘聯安排公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:購置經費0萬元,運行維護費0萬元;與上年預算持平。2023年無購車計劃,單位車輛保有量1輛。

            六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費。2023年縣殘聯履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計18.46萬元。

        (二)政府采購情況。2023縣殘聯安排政府采購預算0萬元。

        (三)國有資產占有使用情況。截至2022年底,縣殘聯共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備

        (四)績效目標設置情況。2023年,縣殘聯按要求實行績效目標管理,編制了項目績效目標的預算131.62萬元,主要為“量服”工作、扶殘助學項目、殘疾人意外傷害保險、緊急救助項目、特校學生生活補助、五個協會工作經費等。如:扶殘助學項目是為就讀普通高等院校的困難殘疾學生,由縣殘聯給予一次性特惠資助。

        、名詞解釋

        (一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

        (二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

        (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        (四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (五)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

        (六)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (七)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        (八)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指離退休人員的支出。

        (九)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。

        (十)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

        (十一)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

        (十二)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休等方面的支出。

        (十三)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

        (十四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

        (十五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

        (十六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

        (十七)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十九)納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        部門預算公開報表(部門公開).xlsx

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