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        樂山市沐川生態環境局2023年部門預算編制說明

        發布時間:2023-03-17 信息編輯:沐川縣生態環境局 字體:【

        樂山市沐川生態環境

        2023年部門預算編制說明

         

          錄

          一、主要職能
          二、部門預算單位構成
          三、收支預算總體情況
          四、財政撥款支出預算安排情況
          五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
          六、其他重要事項的情況說明
          七、名詞解釋

         

        一、主要職能

        樂山市沐川生態環境局是樂山市生態環境局派出機構,列入沐川縣人民政府工作部門序列。負責全縣生態環境科技發展和基礎能力建設,組織開展生態環境研究和技術工程示范;承擔生態環境領域固定資產投資和資金項目管理相關工作;負責監督檢查所轄行政區域內環境保護法律、法規、規章和其他規范性文件的執行情況,現場查處環境違法行為;組織實施全縣生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測;負責全縣地表水生態環境監管;負責全縣大氣、噪聲、光、化石能源等污染防治的監督管理;承擔縣政府公布的有關行政審批事項等。

            二、部門預算單位構成

        按照預算管理有關規定和綜合編制原則,樂山市沐川生態環境局部門預算的編制范圍包括:樂山市沐川生態環境局機關及下屬單位樂山市生態環境保護綜合行政執法大隊、樂山市沐川生態環境監測站。

            三、收支預算總體情況

            2023沐川生態環境局預算收入總額為893.43萬元,其中:當年財政撥款148.58萬元,上級補助0.00萬元,上年結轉744.85萬元。相應安排支出預算893.43萬元,其中:基本支出113.58萬元,項目支出779.85萬元。較上年相比,部門收支增長359.63%,主要原因跨年度實施項目未完成,致使項目資金結轉收入大幅增加。

            四、財政撥款支出預算安排情況

            2023沐川生態環境局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的生態環境保護、污染防治、環境監察執法等相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位臨聘人員工資、社保、公積金等支出,在編人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費等日常公用經費統一納入樂山市生態環境局預算,由市財政統一保障;項目支出,是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

            2023沐川生態環境局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

            (一)社會保障和就業支出12.45萬元,主要用于:在職職工機關事業單位基本養老保險單位繳費。

            (二)節能環保支出868.75萬元,主要用于:沐川生態環境局機關及下屬事業單位日常運轉以及為完成生態環境特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:“兩山”實踐創新基地創建、 沐溪河流域綜合整治與生態建設、農村生活污水治理“千村示范工程”。

        (三)住房保障支出12.23萬元,主要用于:按照規定標準為在職職工繳納單位部分住房公積金。

            五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

            2023年,沐川生態環境三公經費財政撥款預算數0.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

        (一)因公出國(境)經費。2023沐川生態環境無出國出境計劃安排。

        (二)公務接待費。2023沐川生態環境安排公務接待費預算0.00萬元,與上年預算持平。主要原因是生態環境部門垂改后公務接待費由樂山市生態環境局統一預算。

            (三)公務用車購置及運行維護費。2023沐川生態環境安排公務用車購置及運行維護費0.00萬元,其中:購置經費0.00萬元,運行維護費0.00萬元;與上年預算持平。2023年無購車計劃,單位車輛保有量1輛。

            六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費。2023沐川生態環境局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計15.00萬元。

            (二)政府采購情況。2023沐川生態環境局安排政府采購預算11.11萬元,主要用于采購打印機、多功能一體機、空調機、臺式計算機、便攜式計算機便攜式計算機等。

        (三)國有資產占有使用情況。截至2022年底,沐川生態環境局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2023年,部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

        (四)績效目標設置情況。2023年,沐川生態環境局按要求實行績效目標管理,編制了項目績效目標的預算35.00萬元,主要為政務運轉工作經費項目、“兩山”兩山實踐創新基地工作經費項目。

        七、名詞解釋

        (一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

        (二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

        )上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        )社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        (五)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        )節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

        節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

        節能環保支出(類)環境監測與監察(款)生態環境監測與信息(項):反映生態環境部門監測和信息方面的支出。

        節能環保支出(類)環境監測與監察(款)生態環境執法監測(項):反映生態環境部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復議支出,環境行政稽查支出,執法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出,突發性污染事故預防、應急處置等支出。

        節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。

        十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職繳納的住房公積金。

        (十)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十)納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

         

        附表目錄:

        1.部門收支總表 
        1-1.部門收入總表 
        1-2.部門支出總表 
        2.財政撥款收支預算總表
        2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
        3.一般公共預算支出預算表
        3-1.一般公共預算基本支出預算表
        3-2.一般公共預算項目支出預算表
        3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
        4. 政府性基金預算支出預算表 
        4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
        5.國有資本經營預算支出預算表
        6. 政府購買服務預算表
        7. 政府采購預算表

        8. 部門預算項目績效目標申報表

        部門預算公開報表(部門公開).xlsx

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