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        沐川縣國有林場2023年單位預算編制說明

        發布時間:2023-03-20 信息編輯:沐川縣 字體:【

        沐川縣國有林場2023單位預算編制說明

         

              錄
          一、主要職能
          二、部門預算單位構成
          三、收支預算總體情況
          四、財政撥款支出預算安排情況
          五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
          六、其他重要事項的情況說明

        七、名詞解釋

         

        一、主要職能

            沐川縣國有林場于20187月由原森林經營所與伐木場合并成立,歸口于沐川縣林業局公益一類全額事業單位。

          貫徹執行《中華人民共和國森林法》及相關法律法規,編制林場發展規劃和規范規章制度;負責組織林場的護林防火、病蟲害防治、造林、育苗等森林資源保護和培育管理工作;組織實施林場森林資源調查、動態監測和統計;負責林區野生動植物及古、大、珍、稀樹木等森林資源的調查保護和監督管理;承擔相關林業項目建設工作;對依托國有林場資源建立起來的森林公園、風景名勝區進行管理。

         

        二、部門預算單位構成

        按照預算管理有關規定和綜合編制原則,沐川縣國有林場沐川縣林業局下屬二級單位。

         

            三、收支預算總體情況

        2023沐川縣國有林場部門預算收入總額為498.93萬元,其中:當年財政撥款498.93萬元,上級補助0萬元,上年結轉0萬元。相應安排支出預算498.93萬元,其中:基本支出498.93萬元,項目支出0萬元。較上年相比,部門收支增長2%,主要原因是:人員工資、保險等支出增加。

            四、財政撥款支出預算安排情況

            2023沐川縣國有林場部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔國有林區管護等相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、維修維護費等日常公用經費。

         

            2023沐川縣國有林場部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

            一)社會保障和就業支出51.22萬元,主要用于單位職工基本養老保險繳費等支出。

            (二)衛生健康支出19.9萬元,主要用于單位職工醫療保險費繳費等支出。

        (三)住房保障支出46.28萬元,主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

        (四)農林水支出381.53萬元 ,主要用于單位人員工資、機構運轉的日常支出。

         

            五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

            2023年,國有林場三公經費財政撥款預算數6萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元。

            (一)因公出國(境)經費。2023國有林場無出國出境計劃安排。與上年預算持平。

            (二)公務接待費。2023國有林場安排公務接待費預算1萬元,較上年預算下降33.33 %,主要原因是厲行節約,減少接待。

            (三)公務用車購置及運行維護費。2023國有林場安排公務用車購置及運行維護費5萬元,其中:購置經費0萬元,運行維護費5萬元;與上年預算持平。2023年無購車計劃,單位車輛保有量1輛。

            六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費。2023國有林場履行一般事業管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計63.46萬元。

        (二)政府采購情況。2023國有林場安排政府采購預算0萬元。

        (三)國有資產占有使用情況。截至2022年底,國有林場所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,執法執勤0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2023年,部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

        (四)績效目標設置情況。2023年,國有林場無項目預算。

        七、名詞解釋

        (一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

        (二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

        (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        (四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (五)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

        (六)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (七)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        (八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指事業單位開支的離退休經費。

        (九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

        (十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        (十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

        (十二)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

        (十三)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        (十四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        (十五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

        (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職繳納的住房公積金。

        (十七)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十九)納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

         

        附表目錄:

        1.部門收支總表 
        1-1.部門收入總表 
        1-2.部門支出總表 
        2.財政撥款收支預算總表
        2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
        3.一般公共預算支出預算表
        3-1.一般公共預算基本支出預算表
        3-2.一般公共預算項目支出預算表
        3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
        4. 政府性基金預算支出預算表 
        4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
        5.國有資本經營預算支出預算表
        6. 政府購買服務預算表
        7. 政府采購預算表

        8. 部門預算項目績效目標申報表

         

        國有林場2023年部門預算批復(公開)表.xlsx


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