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        沐川縣紀委監委2023年預算公開

        發布時間:2023-03-17 信息編輯:沐川縣紀委 字體:【



        沐川縣紀委監委2023年部門預算編制說明

        目  錄

          一、主要職能
          二、部門預算單位構成
          三、收支預算總體情況
          四、財政撥款支出預算安排情況
          五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
          六、其他重要事項的情況說明
        七、名詞解釋
           








        一、主要職能
        中國共產黨沐川縣紀律檢查委員會與沐川縣監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責。
        (一)負責黨的紀律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
        (二)負責全縣監察工作。依照法律規定履行監督、調查、處置職責,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行廉政教育和監督檢查,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。   
            二、部門預算單位構成
        按照預算管理有關規定和綜合編制原則,沐川縣紀委監委部門預算編制范圍包括:中國共產黨沐川縣紀律檢查委員會機關、沐川縣紀委監委網絡政務與信息中心、縣委巡察辦(組)、各派駐紀檢監察組、各片區紀工委。   
            三、收支預算總體情況
            2023年紀委監委部門預算收入總額為1422.23萬元,其中:當年財政撥款1422.23萬元,上級補助0萬元,上年結轉0萬元。相應安排支出預算1422.23萬元,其中:基本支出1352.23萬元,項目支出70萬元。較上年相比,部門收支增長28.27%,主要是:正常工作調動,單位實有人數增加,人員經費和公用經費預算相應增加。
            四、財政撥款支出預算安排情況
        2023年縣紀委監委部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的黨風廉政建設、審查調查、巡察等相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費;項目支出,是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。  
        2023年縣紀委監委部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
            (一)一般公共服務支出1139.01萬元,主要用于:職工工資福利、機關日常公用經費保障及運轉類項目支出。
            (二)社會保障和就業支出124.46萬元,主要用于:職工基本養老保險支出。
        (三)衛生健康支出52.73萬元,主要用于:職工醫療保險支出。
        (四)住房保障支出106.03萬元,主要用于:職工住房公積金支出。
          
            五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
            2023年,沐川縣紀委監委 “三公”經費財政撥款預算數23萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費18萬元。
            (一)因公出國(境)經費。2023年沐川縣紀委監委無出國出境計劃安排,與上年預算持平。
            (二)公務接待費。2023沐川縣紀委監委安排公務接待費預算5萬元,與上年預算持平。
            (三)公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣紀委監委安排公務用車購置及運行維護費18萬元,其中:購置經費0萬元,運行維護費18萬元;較上年預算下降10%,主要原因是報廢執法執勤車輛1輛。2023年無購車計劃,單位車輛保有量4輛。
            六、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費。2023年沐川縣紀委監委履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計331.22萬元。
        (二)政府采購情況。2023年沐川縣紀委監委安排政府采購預算12.98萬元,主要用于采購臺式計算機、便攜式計算機、多功能一體機等。
        (三)國有資產占有使用情況。截至2022年底,沐川縣紀委監委所屬各預算單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車1輛,執法執勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
        (四)績效目標設置情況。2023年,縣紀委監委按要求實行績效目標管理,編制了項目績效目標的預算70萬元,為政務運轉工作經費項目。
        七、名詞解釋
        (一)財政撥款收支情況:指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
        (二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
        (三) 行政運行:指機關及參公管理事業單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
        (四)一般行政管理事務:指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
        (五)事業運行:指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出
        (六)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
        (七)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
        (八)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。
        (九) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
        (十)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
        (十一)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        (十三)納入預決算管理的“三公”經費,指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


        附表目錄:
        1.部門收支總表?
        1-1.部門收入總表?
        1-2.部門支出總表?
        2.財政撥款收支預算總表
        2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
        3.一般公共預算支出預算表
        3-1.一般公共預算基本支出預算表
        3-2.一般公共預算項目支出預算表
        3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
        4. 政府性基金預算支出預算表?
        4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
        5.國有資本經營預算支出預算表
        6. 政府購買服務預算表
        7. 政府采購預算表
        8. 部門預算項目績效目標申報表

        中共沐川縣紀委辦公室
        2022年3月16日


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